Progr | Inv project | Toelichting/dekking | Investeringen 2015 | Investeringen 2016 | Kap.lasten 2015 | Kap.lasten 2016 | Kap.lasten 2017 | Kap.lasten 2018 | Kap.lasten 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. 04. | Verordening huisvestingsvoorziening | Dekking: vrijval kapitaallasten onderwijs | 454.000 | 908.000 | - | - | - | - | - |
Totaal Progr. 04. | 454.000 | 908.000 | - | - | - | - | - | ||
Progr. 05. | Museumbeveiliging | Uit ruimte IVP | 30.000 | 2.475 | 2.475 | 2.426 | 2.378 | 2.329 | |
Orgelhuis | Dekking: Opbrengsten grond Gaviolizaal | 300.000 | - | - | - | - | - | ||
Museum verlichting | Dekking: Energiebesparing | 165.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | |
Totaal Progr. 05. | 195.000 | 350.000 | 2.475 | 2.475 | 2.426 | 2.378 | 2.329 | ||
Progr. 06. | Sportparken en terreinen | Uit ruimte IVP | 68.626 | 4.518 | 4.518 | 4.444 | 4.369 | 4.295 | |
Totaal Progr. 06. | 68.626 | 4.518 | 4.518 | 4.444 | 4.369 | 4.295 | |||
Progr. 07. | Herstructurering Induma-Wes | Dekking: Bijdragen derden | 800.000 | - | - | - | - | - | |
Dekking: reserve revitalisering (€ 600.000) | 600.000 | - | - | - | - | - | |||
High Tech Automotive Campus | Dekking: reserve investeringsimpuls | 882.000 | 455.332 | - | - | - | - | - | |
Totaal Progr. 07. | 2.282.000 | 455.332 | - | - | - | - | - | ||
Progr. 09. | Herontwikkeling grondexploitatie Goorloopzone | Dekking: Reserve stedelijke vernieuwing | 150.000 | - | - | - | - | - | |
Overig stationskwartier | Uit ruimte IVP | 289.800 | 365.400 | 23.909 | 54.054 | 53.583 | 52.518 | 51.454 | |
Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top | Uit ruimte IVP | 219.994 | 14.483 | 14.483 | 14.245 | 14.006 | 13.768 | ||
Planontwikkeling | Dekking: Reserve stedelijke vernieuwing | 89.697 | - | - | - | - | - | ||
Strategische verwervingen Centrum | Uit ruimte IVP | 530.000 | 43.725 | 43.725 | 42.864 | 42.003 | 41.141 | ||
Aanpassing Kantine Speeltuin Leonardus | Uit ruimte IVP | 210.000 | - | 13.825 | 13.825 | 13.598 | 13.370 | ||
HW: Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen | Dekking: Reserve Samen Investeren | 266.405 | 160.000 | - | - | - | - | - | |
HW Ruimtelijke struct., wonen en groen | Dekking: Bijdrage Rijk ISV-middelen | 485.000 | - | - | - | - | - | ||
Dekking: Onderhoudsprogramma wegen | 62.789 | 250.000 | - | - | - | - | - | ||
Dekking: Opbrengst Mariaschool | 400.000 | - | - | - | - | - | |||
Dekking: Reserve Helmond-West | 495.819 | 2.104.181 | - | - | - | - | - | ||
Dekking: Reserve stedelijke vernieuwing | 477.579 | - | - | - | - | - | |||
Leonardus: Wijkperspectief 2016-2021 | Dekking: Bijdrage Rijk ISV-middelen | 210.000 | - | - | - | - | - | ||
Dekking: Reserve stedelijke vernieuwing | 1.324.000 | - | - | - | - | - | |||
Dekking: Reserve strategische investeringen | 1.800.000 | - | - | - | - | - | |||
Uit ruimte IVP | 570.000 | - | 47.025 | 47.025 | 46.099 | 45.173 | |||
Dekking: POW | 121.000 | - | - | - | - | - | |||
Dekking: Krediet aanpak leonardusbuurt | 45.000 | - | - | - | - | - | |||
Totaal Progr. 09. | 2.832.083 | 7.794.581 | 82.116 | 173.112 | 171.541 | 168.223 | 164.905 | ||
Progr. 10. | Fietsbeleidsplan | Dekking: Bijdrage SRE 2010 t/m 2013 € 1.571.00 | 164.200 | - | - | - | - | - | |
Uit ruimte IVP | 165.000 | 10.863 | 10.863 | 10.684 | 10.505 | 10.326 | |||
Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen | Dekking: Bijdragen derden | 119.750 | - | - | - | - | - | ||
Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond | Dekking: Bijdragen derden | 576.128 | - | - | - | - | - | ||
Uit ruimte IVP | 576.128 | 37.928 | 37.928 | 37.304 | 36.680 | 36.056 | |||
Verkeersveiligheidsplan | Dekking: Bijdrage SRE (50%) | 117.544 | - | - | - | - | - | ||
Dekking: reserve investeringsimpuls | 117.544 | - | - | - | - | - | |||
Verbeteringsprogramma overwegen | Uit ruimte IVP | 342.500 | - | 45.381 | 45.381 | 44.268 | 43.155 | ||
Dekking: Bijdrage derden 75% | 1.027.500 | - | - | - | - | - | |||
Beter benutten 2 | Dekking: Reserve mobiliteit | 280.000 | - | - | - | - | - | ||
Dekking: rijksbijdrage | 668.000 | - | - | - | - | - | |||
Dekking: Reserve strategische investeringen (mob) | 79.250 | - | - | - | - | - | |||
Dekking: Reserve investeringsimpuls (kl maatregelen) | 104.900 | - | - | - | - | - | |||
Dekking: Reserve investeringsimpuls (aanp. infrastr) | 155.697 | - | - | - | - | - | |||
Dekking: Reserve strategische investeringen (mob nw) | 82.153 | - | - | - | - | - | |||
Mobiliteit(-sfonds) | Uit ruimte IVP | 120.206 | 7.914 | 7.914 | 7.783 | 7.653 | 7.523 | ||
Smart-mobility | Dekking: Reserve strategische investeringen (mob) | 300.000 | - | - | - | - | - | ||
Beter benutten logistiek | Dekking: Reserve strategische investeringen (mob nw) | 50.000 | - | - | - | - | - | ||
Vervanging VRI's | Uit ruimte IVP | 193.453 | - | 25.633 | 25.633 | 25.004 | 24.375 | ||
Totaal Progr. 10. | 1.956.500 | 3.283.453 | 56.704 | 127.718 | 126.785 | 124.110 | 121.435 | ||
Progr. 11. | Cameratoezicht | Dekking: Reserve integraal veiligheidsbeleid | 54.000 | - | - | - | - | - | |
Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA | Dekking: Reserve infrastructurele werken (RIW) | 350.200 | - | - | - | - | - | ||
Groene Peelvallei | Dekking: Reserve Samen Investeren | 355.000 | - | - | - | - | - | ||
Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat | Dekking: Reserve infrastructurele werken (RIW) | 802.400 | - | - | - | - | - | ||
Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken | Uit ruimte IVP | 114.650 | 113.939 | 7.548 | 15.049 | 14.925 | 14.677 | 14.429 | |
Vervangen van camera's | Dekking: reserve investeringsimpuls | 66.000 | - | - | - | - | - | ||
Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren | Uit ruimte IVP | 99.621 | 6.558 | 6.558 | 6.450 | 6.343 | 6.235 | ||
Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding | Uit ruimte IVP | 450.000 | 23.625 | 23.625 | 23.333 | 23.040 | 22.748 | ||
Totaal Progr. 11. | 2.225.871 | 179.939 | 37.731 | 45.232 | 44.708 | 44.059 | 43.411 | ||
Progr. 12. | Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen | Dekking: Tarieven afval | 457.346 | - | - | - | - | - | |
Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuurssystemen gemalen | Dekking: Tarieven riolering | 100.000 | - | - | - | - | - | - | |
Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging drukrioolgemalen | Dekking: Tarieven riolering | 240.000 | - | - | - | - | - | - | |
Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen | Dekking: Tarieven riolering | 200.000 | - | - | - | - | - | - | |
Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie riolen | Dekking: Tarieven riolering | 2.604.000 | - | - | - | - | - | - | |
Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste | Dekking: Tarieven afval | 128.968 | 64.484 | - | - | - | - | - | |
Totaal Progr. 12. | 3.730.314 | 64.484 | - | - | - | - | - | ||
Progr. 13. | Reguliere vervangingssystemen I&A | Dekking: Programma I&A | 837.000 | 548.000 | - | - | - | - | - |
Strategische investeringen ruimte | Uit ruimte IVP | - | - | - | - | - | - | ||
Duurzame maatregelen gemeentelijk vastgoed | Dekking: Onderhoudsprogramma vastgoed | - | - | - | - | - | - | ||
Dekking: Lagere energiekosten (via huren) | 1.275.000 | - | - | - | - | - | |||
Asbestsanering Kasteel | Uit ruimte IVP | 1.200.000 | - | 99.000 | 99.000 | 97.050 | 95.100 | ||
Livestream | Uit ruimte IVP | 85.000 | - | 19.763 | 19.763 | 19.210 | 18.658 | ||
Totaal Progr. 13. | 837.000 | 3.108.000 | - | 118.763 | 118.763 | 116.260 | 113.758 | ||
Eindtotaal | 14.581.394 | 16.143.789 | 183.545 | 471.818 | 468.666 | 459.400 | 450.133 |