Dit hoofdstuk geeft een recapitulatie van alle baten en lasten van deze begroting.
In onderstaande tabel is het totaal opgenomen van de lasten en baten per programma, waarbij de verrekeningen in de reserves afzonderlijk inzichtelijk zijn weergegeven.
| Begroting | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|
Lasten (excl. stortingen reserves) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
01 Veiligheid en handhaving | 8.005.815 | 7.684.761 | 7.450.878 | 7.463.576 |
02 Werk en inkomen | 84.603.795 | 81.098.909 | 79.802.770 | 78.204.651 |
03 Zorg en welzijn | 57.064.054 | 56.248.728 | 56.405.063 | 55.206.065 |
04 Jeugd en onderwijs | 43.132.066 | 42.597.766 | 42.675.847 | 42.626.528 |
05 Cultuur | 11.554.720 | 11.260.520 | 11.011.520 | 10.858.020 |
06 Sport en recreatie | 5.828.154 | 5.775.691 | 5.675.691 | 5.675.691 |
07 Economisch beleid en werkgelegenheid | 2.971.508 | 3.131.906 | 3.131.906 | 3.041.906 |
08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 48.061.891 | 47.883.165 | 47.883.165 | 47.903.891 |
09 Stedelijke vernieuwing | 4.215.455 | 4.144.455 | 4.144.455 | 4.144.455 |
10 Verkeer en mobiliteit | 1.906.581 | 1.906.581 | 1.906.581 | 1.906.581 |
11 Openbare ruimte en natuurbescherming | 21.628.174 | 20.970.148 | 20.673.672 | 20.573.096 |
12 Milieu | 25.212.434 | 24.866.986 | 24.712.804 | 24.710.700 |
13 Bestuur en organisatie | 28.744.913 | 20.168.716 | 19.839.287 | 19.783.910 |
90 Algemene dekkingsmiddelen | 9.186.277 | 10.755.843 | 11.465.398 | 12.184.069 |
Totaal lasten | 352.115.837 | 338.494.175 | 336.779.037 | 334.283.139 |
Baten (excl. onttrekkingen reserves) | ||||
|---|---|---|---|---|
01 Veiligheid en handhaving | 774.635 | 774.635 | 774.635 | 774.635 |
02 Werk en inkomen | 43.147.503 | 43.147.503 | 43.147.503 | 43.147.503 |
03 Zorg en welzijn | 3.239.381 | 3.222.381 | 3.222.381 | 3.222.381 |
04 Jeugd en onderwijs | 2.479.736 | 2.479.736 | 2.479.736 | 2.479.736 |
05 Cultuur | 1.356.507 | 1.356.507 | 1.356.507 | 1.356.507 |
06 Sport en recreatie | 742.118 | 742.118 | 742.118 | 742.118 |
07 Economisch beleid en werkgelegenheid | 277.572 | 277.572 | 277.572 | 277.572 |
08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 42.698.488 | 42.650.488 | 42.650.488 | 42.650.488 |
09 Stedelijke vernieuwing | 262.179 | 262.179 | 262.179 | 262.179 |
10 Verkeer en mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Openbare ruimte en natuurbescherming | 5.452.479 | 5.459.479 | 5.168.479 | 5.168.479 |
12 Milieu | 22.540.884 | 22.525.584 | 22.525.584 | 22.525.584 |
13 Bestuur en organisatie | 7.022.995 | 6.297.845 | 6.184.445 | 5.941.936 |
90 Algemene dekkingsmiddelen | 205.655.422 | 202.486.720 | 201.536.613 | 201.739.797 |
Totaal baten | 335.649.899 | 331.682.747 | 330.328.240 | 330.288.915 |
Resultaat programma’s (voor verrekening met reserves) | -16.465.936 | -6.811.427 | -6.450.797 | -3.994.224 |
|---|---|---|---|---|
Verrekeningen met reserves | ||||
Stortingen in reserves | 44.344.655 | 1.908.576 | 1.208.576 | 1.183.576 |
Onttrekkingen aan reserves | 60.810.591 | 8.720.003 | 7.659.373 | 5.177.800 |
Totaal verrekeningen met reserves | 16.465.936 | 6.811.427 | 6.450.797 | 3.994.224 |
Resultaat programma’s | 0 | 0 | 0 | 0 |