11. Openbare ruimte en natuurbescherming

    Programma in €

    Verantwoordelijke Wethouder(s)

    Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Stedelijk beheer en Groen, Mobiliteit

    Programma doelstelling

    Dit programma heeft tot doel het realiseren van een goed onderhouden openbare ruimte en goed onderhouden groenvoorzieningen waar de burgers tevreden over zijn.

    Aandeel programma in
    totale lasten

    Bekijk financien

    Wat willen we bereiken?

    Meerjarig beleidsperspectief

    Beheer openbare ruimte

    Als belangrijk algemeen uitgangspunt voor ons beleid geldt het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal meerjarenprogramma voor de instandhouding van de openbare ruimte vanuit de deelgebieden verkeer, vervoer, wegen, groen, bossen en water. Speerpunt in dit programma is het handhaven en zo mogelijk verbeteren van een schone, aantrekkelijke, veilige en duurzame leefomgeving tegen een haalbaar kostenniveau. Onder invloed van de noodzakelijke bezuinigingen staat dit speerpunt de komende jaren zeker onder druk en zal een kritische herijking van het gewenste onderhoudsniveau en -beeld onontkoombaar zijn. Voor sommige deelproducten van de begroting (na besluitvorming nader te benoemen) zal vooral  veiligheid en functionaliteit als basis(niveau) gaan gelden.

    Wat gaan we ervoor doen?

    Doelstellingen

    2016 Overige resultaten reguliere processen

    Processen:

    Productiecijfers en kwaliteitsdoelstellingen:

    PROD 210

    Uitvoeren van het Programma Onderhoud Wegen 2016 (POW 2016)

    Het uitvoeren van (integraal) onderhoud van de openbare ruimte op het gebied van wegen, riolering, groen, verlichting en verkeersmaatregelen.

    PROD 270

    Onderhoudsplan Kunstwerken (civ. techn.)

    "   Uitvoeringsplan Sluis 8
    "   Conserveren wanden Henri Dunanttunnel
    "   Ontmantelen fontein 't Cour

    PROD 270

    Waterlopen onderhoud

    "   Groene Loper
    "   Vijver Hortensiapark

    Wat mag het kosten?

    Overzicht lasten baten meerjarig

    Rekening

    Begroting

    Begroting

    overzicht lasten baten meerjarig

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    Lasten

    20.636.953

    21.645.397

    21.628.174

    20.970.148

    20.673.672

    20.573.096

    Baten

    4.677.432

    5.506.533

    5.452.479

    5.459.479

    5.168.479

    5.168.479

    Saldo

    -15.959.521

    -16.138.864

    -16.175.695

    -15.510.669

    -15.505.193

    -15.404.617

    Verrekening met reserves

    Storting

    410.254

    0

    300.000

    0

    0

    0

    Onttrekking

    316.000

    0

    100.000

    143.000

    100.000

    0

    Saldo

    -16.053.775

    -16.138.864

    -16.375.695

    -15.367.669

    -15.405.193

    -15.404.617

    Specificatie per hoofdproduct

    Lasten en baten naar hoofdproducten