Programma 13 Bestuur en organisatie | | | | (bedragen x € 1.000) |
010 | Exploitatie livestream Raad | 7 | 7 | 7 | 7 |
055 | Doorontwikkeling organisatie | 4.000 | | | |
066 | BIBOB-leges | -70 | -70 | -70 | -70 |
070 | Egalisatiereserve verkiezingen | 125 | | | |
070 | Actualisatie rijbewijzen (incl. eg.res. i.v.m. fluctuerende opbr.) | 425 | | -231 | -297 |
928 | Samenwerking G32 contributie e.d. | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Cofinancieringsfonds | 2.000 | | | |
| Dekking: reserve strategische investeringen | -2.000 | | | |
Totaal nieuwe ontwikkelingen Bestuur en organisatie | 4.522 | -28 | -259 | -325 |
010 Exploitatie livestream Raad
Bij de raadsbehandeling van de begroting 2015 is een motie ingediend om een livestream voor raadsvergaderingen te realiseren. Argumenten voor een livestream zijn:
- Transparantie vergroten;
- Vergroten van betrokkenheid van burgers door het makkelijker kunnen volgen van een raadsvergadering;
- Verkleinen van de kloof tussen politiek en inwoners;
- Actief infomeren van inwoners;
De éénmalige kosten bedragen € 85.000 (zie de toelichting bij de voorgenomen investeringen 2016). De structurele exploitatielasten bedragen € 7.000 per jaar.
055 Doorontwikkeling organisatie
De gemeente Helmond is volop in beweging. Externe ontwikkelingen maken ingrijpende veranderingen bij de gemeente noodzakelijk. Genoemd kunnen worden de drie decentralisaties, de intensivering van de samenwerking binnen de Peel, de komst van de Omgevingswet, maar bijvoorbeeld ook de bezuinigingen. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op de organisatie en een grotere mate van professionalisering. Daarbij is meer aandacht nodig voor de digitalisering van werkprocessen, het beter structureren van de informatievastlegging en het opleveren van managementinformatie. Teneinde de gewenste klantgerichte, flexibele en vernieuwende organisatie te kunnen worden zal een forse investering in tijd, menskracht en systemen de komende jaren nodig zijn. Voor 2016 is hiervoor een bedrag van € 4 mln benodigd.
066 BIBOB-leges
De rechtbank in Den Bosch heeft in mei 2015 uitspraak gedaan dat de gemeente geen leges mag heffen voor een BIBOB-onderzoek. De gemeente heeft in haar begroting hiervoor een bedrag van € 70.000 geraamd dat nu niet meer gerealiseerd kan worden.
070 Egalisatiereserve verkiezingen
In de begroting is jaarlijks een budget beschikbaar van € 79.000 voor het organiseren van de verkiezingen. Dit terwijl er in sommige jaren geen verkiezingen zijn en in andere jaren 2 verkiezingen zijn. Om te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de lasten over de jaren wordt voorgesteld een egalisatiereserve te vormen. Zo kan er in een jaar dat er geen verkiezingen zijn een bedrag worden toegevoegd aan de egalisatiereserve en in een jaar dat er 2 verkiezingen zijn een bedrag worden onttrokken aan de egalisatiereserve. Er is eenmalige voeding nodig van deze reserve, ter voorkoming van een tekort in de eerstvolgende jaren.
070 Actualisatie rijbewijzen (incl. egalisatiereserve voor opvangen fluctuerende opbrengsten)
De producten van de Stadswinkel kennen jaarlijks een behoorlijke fluctuatie. Met name als gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar, verschillen de jaarlijkse inkomsten behoorlijk. Om gemiddeld over de jaren heen goed uit te komen is er in 2018 € 231.000 en vanaf 2019 structureel € 297.000 extra benodigd. Het vormen van de egalisatiereserve is nodig om de jaarlijkse verschillen ten opzichte van dit gemiddelde te verrekenen. Een eenmalige voeding van deze reserve met € 425.000 is noodzakelijk om een negatieve stand van de reserve te voorkomen.
Samenwerking G32
De kosten voor samenwerkingen zoals de G32 (contributies e.d.) bedragen € 35.000 per jaar. De samenwerking G32 is voortgekomen uit het Grotenstedenbeleid (GSB). Tot nu toe werden deze kosten gedekt uit gereserveerde restant-GSB-middelen. Het gaat echter om een structurele kostenpost van € 35.000.
Cofinancieringsfonds
Verwacht wordt dat de vraag naar co-creatie en flexibele financieringsvormen in de nabije toekomst meer zal toenemen. Meer en meer zal er getracht worden om subsidies te verwerven. Vaak worden er aan het beschikbaar stellen van deze subsidies eisen gesteld op het gebied van cofinanciering. Het vormen van een cofinancieringsreserve heeft als doel subsidiemogelijkheden optimaal en sneller te kunnen benutten. Voorgesteld wordt om een nieuwe reserve cofinancieringsfonds te vormen en hierin een bedrag van € 2 miljoen te storten. In de bij deze begroting bijgevoegde nota reservebeleid treft u meer informatie aan over deze nieuw te vormen bestemmingsreserve.